Вийшла нова версія програми "Соната"

У версії 0.27.6

Додано:

• Нові форми Держстату - нові статистичні звіти, а також перевірка та розрахунок до них: S0210113, S0400119, S0403512, S0900111, S1001502, S1100112, S1100211, S1101014, S1300109, S1300203, S1401115, S1401116, S1500114, S1600314, S1901112, S1904414, S2500204, S2600315, S2702115, S2702213.
• Експорт у PDF - експорт та друк через PDF для нових статистичних звітів: S0210113, S0403512, S0900111, S1100112, S1100211, S1101014, S1300203, S1500114, S1901112, S1904414, S2600315, S2702115, S2702213.
• Нові форми ДПС - нові бланки податкової служби, а також перевірка та експорт у PDF до них: J/F1307501.
• Логіка 1ДФ - розрахунок графи 3 (якщо вона не заповнена) із графи 3а.
• Пакетне подання - можливість пакетного подання документів F1314601, F1314501 та F1360102.
• Уточнююча декларація ПДВ - перевірка при спробі створення уточнюючої декларації ПДВ (чи відповідної зміни її стану у властивостях).

Виправлено

• Логіка Держстату - неточності у перевірці звіту S0301116.
• Створення РК - перенесення деяких даних при створенні РК на основі ПН.
• Ліміти ФОП - грошові ліміти для І-ІІІ груп ФОП на єдиній системі для майстра Єдиного податку.
• Логіка ЄСВ - кілька помилок при перевірці та розрахунку Таблиці 1 річного ЄСВ (F3050112, F3051112).
• Логіка акцизу - помилка перевірки та розрахунку Довідки про дані щодо обсягів пального J/F0210401.

Змінено

• Довідники - оновлено довідники ДПІ, країн та валют.
• Логіка акцизу - зміни у перевірці акцизної накладної на пальне (J/F1203201) відповідно до Закону України від 17.12.2020 № 1117-ІХ.

Перейти до сторінки завантаження

Завантажити зі стороннього ресурсу

Оновила Сонату до версії 0,27,6, раніше у властивостях податкової накладної ,яка зареєстрована з запізненням потрібно було обрати місяць включення до декларації з пдв і за допомогою кнопки консолідація, ця податкова підтягувалась у звіт з пдв, зараз не затягується, і навіть коли вручну добавляєш у додаток 5,потім у рядок 10 декларації, то зявляється попередження, що суми у рядку 10 не збігаються з зареєстрованими. можливо потрібно ще десь зазначати в якому місяці відображати податкову?

Підозрюю, що у вас теж питання стосується отриманої накладної, яка була зареєстрована із запізненням.

Поясню.

Відповідно до ПКУ, відобразити ПК (податковий кредит) на підставі отриманої ПН, зареєстрованої з порушенням строків, одержувач може тільки в періоді її реєстрації.
Наприклад, якщо у вас вхідна (отримана) накладна виписана у вересні та зареєстрована із запізненням у листопаді - то внести у декларацію її ви повинні за листопад. Тому, Соната для такого випадку ігнорує виставлений період декларації у властивостях.
Виправляти ситуацію в такому випадку, напевно, треба через уточнюючий розрахунок ПДВ за листопад (стосовно нашого прикладу). Такої ж думки притримуються і на сторонніх ресурсах:
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2019/february/issue-17/article-42809.html
"відобразити ПК на підставі ПН, зареєстрованої з порушенням строків, одержувач може тільки в періоді її реєстрації"

Доброго дня. У наступній версії, будь ласка, оновіть посилання на сервіс "Яку звітність подавати до Держстату". Воно "переїхало".

Так, буде нове.

Підозрюю, що у вас теж питання стосується отриманої накладної, яка була зареєстрована із запізненням.

Поясню.

---

Відповідно до ПКУ, відобразити ПК (податковий кредит) на підставі отриманої ПН, зареєстрованої з порушенням строків, одержувач може тільки в періоді її реєстрації.
Наприклад, якщо у вас вхідна (отримана) накладна виписана у вересні та зареєстрована із запізненням у листопаді - то внести у декларацію її ви повинні за листопад. Тому, Соната для такого випадку ігнорує виставлений період декларації у властивостях.
Виправляти ситуацію в такому випадку, напевно, треба через уточнюючий розрахунок ПДВ за листопад (стосовно нашого прикладу). Такої ж думки притримуються і на сторонніх ресурсах:
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2019/february/issue-17/article-42809.html
"відобразити ПК на підставі ПН, зареєстрованої з порушенням строків, одержувач може тільки в періоді її реєстрації"

Так, питання вхідної податкової, у моєму випадку податкова виписана 11.11.20, зареєстрована 01.12.20, у властивостях я поставила відображати у звітності за грудень(по даті реєстрації), але у звітності за грудень вона не затягується,і коли я затягую її вручну у додаток 5, та рядок 10 декларації пдв, то соната пише зауваження, що неспівпадають суми. раніше користувалась цією функцією і все було добре.можливо це після оновлення щось збилось.

Завтра дослідимо таку ситуацію, коли період у властивостях збігається із періодом реєстрації. Можливо, там є неточність.

Поправили, у наступній версії Сонати така накладна повинна затягнутися.
Оновлення планується наступного тижня.

Дякую!!!

Питання вхідної податкової, у моєму випадку податкова виписана 18.11.20, зареєстрована 14.12.20, у властивостях я поставила відображати у звітності за грудень(по даті реєстрації), але у звітності за грудень вона не затягується. Це збилося після оновлення.

Питання вхідної податкової, у моєму випадку податкова виписана 18.11.20, зареєстрована 14.12.20, у властивостях я поставила відображати у звітності за грудень(по даті реєстрації), але у звітності за грудень вона не затягується.

Як я писав.

у наступній версії Сонати така накладна повинна затягнутися.
Оновлення планується наступного тижня.

Оновлення буде сьогодні-завтра.

Це збилося після оновлення.

Не після останнього. Відповідні зміни у програму були внесені ще у грудні.

ПС. Вийшло оновлення 0.27.7 - https://sonata.biz.ua/topic/2642