Не коректно формує декларацію ПДВ

olkravets (автор теми)

Доброго дня. Ситуація наступна: При подачі на реєстрацію податкової накладної використали стару форму, в квитанції прийшла відмова, у звязку з тим що форма не діє. Скориставшись можливістю створити нову версію податкової накладної і відправивши на реєстрацію, нова податкова накладна була прийнята. Стару видалили зі списку. Проте дана "стара" накладна продовжує відображатись у на вкладці "Звірка ПДВ" (тобто вона дублюється, одна як звірена інша як не звірена), і що головне вона враховується при "Створенні декларації" на закладці "Звірка ПДВ". Як можна виправити дану ситуацію? Дякую

olkravets (автор теми)

Вже питання вирішено. Дякую.

olkravets (автор теми)

Для роздумів розробникам: проблема була таки в "сонаті". Частина ПН які були не прийняті (з квитанцією про неприйняття), в загальному списку в колонці "Стан накладної" проставлялась галочка і стояв статус "Прийнятий", те і збило з толку, аж коли їх знайшли і видалили декларація сформувалась коректно...

Вiталій (адміністратор)

Трохи інформації.
Якщо у вас є прийнята і не прийнята накладна з різним номером у періоді, але ідентичні всередині (один номер накладної, дата виписки, контрагент тощо), тоді при отриманні витягу з ЄРПН що такої накладної (за тими самим параметрами - номер, дата, продавець...) Соната не може знати, до якого саме файлу накладної цей витяг стосується - адже ДПС у витягу не розрізняє накладні за номером у періоді.
Саме тому, при отриманні такого витягу програма змінить стан обох накладних відповідно до витягу.
Щоб такого не сталося, видаляйте неприйняті накладні одразу до Кошику.

F0200123 Декларація з ПДВ. Помилково підтягує операції з продажу програмної продукції (підрозділ 2 розділу XX Кодексу) код пільги - 14060495 в рядок 2.2 рядка 2 "Операціїз вивезення товарів за межі митної території України" - "операції, що звільнені від оподаткування"

Вiталій (адміністратор)

У декларації ПДВ вказуються не операції, а документи (тобто накладні та РК). Відповідно, загалом розподіл за рядками у декларації відбувається не за предметом операції чи пільгами, а за властивостями накладної, в якій така операція зафіксована, та ставками податку.
Зокрема, до рядка 2.2 Декларації попадають суми, вказані у рядку ХІ Розділу А Податкової накладної - "Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)".
Гадаю, що для цієї операції ви вказали код ставки 903, тому відповідна сума перейшла до рядка 2.2 Декларації.

Відповісти у темі

Відповісти

Технічна підтримка: support@sonata.biz.ua