Помилка в звітності Обєднаної ЄСВ+ПДФО+ВЗ 1 кв 2021

raisapanch

Віталій, сонечко, напишіть!

Вiталій (адміністратор)

Стан звіту, як зазвичай у Сонаті, вказується при створенні:
вставте опис до зображення

Якщо ж не хочете створювати звіт, то можна змінити стан у властивостях (тільки для основного документу в пакеті - Розрахунку, додатки зміняться автоматично):

вставте опис до зображення

raisapanch

Віталій, для особливо тупих -де що змінити? Я шукала-шукала. так і не знайшла, де змінити стан у властивостях? У яких властивостях? Де воно є?

raisapanch

О, знайшла. ДЯКУЮ!

galla1931

Заполнила налоговий расчет №1 по отдельному филиалу, отправила. Его приняли. Заполнила расчет №2 по другому отдельному филиалу,отправила пришла квитанция : Помілка після успішного подання Розрахунку з типом "звітний" подання розрахунку з типом "звітний" або "звітний" та "довідковий" заборонено. Как тогда подавать отчет ?

Вiталій (адміністратор)

ДПС каже, що у разі, якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати і сплачувати податок на доходи фізичних осіб, то Розрахунок за такий підрозділ основне підприємство подає до управління ДПС за основним місцем обліку, вказуючи у звіті код КАТОТТГ за місцем реєстрації підрозділу. Переконайтеся, що у звітах вказано різні коди КАТОТТГ. При цьому, код КАТОТГ у межах пакету звітності повинен бути однаковим.

Чому-це неможливо? Просто встановіть курсор у цьому полі і натисніть кнопку "Delete" або "Backspase" на клавіатурі. Дата видляє\ться так само, як і будь-який інший текст у таблиці.
Окрім того, є ще кнопка "Очистити" у вікні виборі дати:

вставте опис до зображення

Віталій Міхов (адміністратор)

Дякую, все вдалося. Сама не додумалася (:

galla1931

Когда я сдавала 1 розрахунок (который приняли) , то на заглавной странице я указала КАТОТТГ головного предприятия а на 4ДФ указала КАТОТТГ филиала, а в розрахунке №2 и на заглавной странице и в 4дф одинаковые КАТОТТГ. Не знаю, что теперь делать, как отправить другие розрахунки? Подскажите пожалуйста,может из-за того что в первом отчете на заглавной странице я указала КАТОТТГ главного предприятия,не принимают отчет? А мне нужно отправить еще 5 расчетов и в налоговой мне ничего не могут сказать.

Поясните, пожалуйста: "Номер додатка в Розрахунку" по Додатку 5?? У меня Додаток 7, а пр-ма ругается, что надо ставить 1,2,3. Вопрос: Что ставить в номере додатка 1 или 7??

Вiталій (адміністратор)
19.04.2021, 15:40 (Відредаговано: 19.04.2021, 15:40)

А мне нужно отправить еще 5 расчетов и в налоговой мне ничего не могут сказать.

galla1931

На жаль, нам невідоме точне рішення для цієї проблеми. Це як раз питання до податкової, адже стосується методології заповнення звіту. Але, очевидно, що вони не спромоглися ще поінформувати власних співробітників, як допомогти платникам.
Я навіть не можу сказати, як збереглися дані вашого першого Розрахунку з різними кодами КАТОТГ - як для філії чи основного підприємства. Це можуть знати тільки податківці, адже тільки вони мають доступ до такої інформації у своєму Податковому блоці.

Подскажите пожалуйста,может из-за того что в первом отчете на заглавной странице я указала КАТОТТГ главного предприятия,не принимают отчет?

galla1931

Можна припустити, що так. Тоді система податкової вважає, що перший Розрахунок ви подали за основне підприємство. І вам доведеться подавати "Новий звітний" для скасування усіх показників того звіту та подання правильних показників для основного підприємства.
Паралельно ви можете спробувати подати звіти за інші філії, тільки слідкуйте, щоб у всіх додатках та в основному документі був однаковий код КАТОТТГ - за місцем реєстрації філії.

Поясните, пожалуйста: "Номер додатка в Розрахунку" по Додатку 5?? У меня Додаток 7, а пр-ма ругается, что надо ставить 1,2,3. Вопрос: Что ставить в номере додатка 1 или 7??

vival

Мається на увазі номер однотипного додатку. Судячи з нормативів, для додатка 5 цей номер завжди повинен дорівнювати "1", адже додаток 5 подається тільки в одному екземплярі у пакеті до Розрахунку. Навіщо податкова залишила там це поле, не зрозуміло. Вкажіть "1".

galla1931

Виталий спасибо за оперативность, я ведь 2 отчет посылала с КАТОТТГ одинаковыми как в заглавной странице так и в 4ДФ, я так поняла из 2 квитанции , что за квартал можно отправить только 1 отчет с ознакою звитний , в течении квартала можно отправлять только новый звитный. на горячую линию в киев дозвониться не могу, а в нашей налоговой никто не может ответить на мой вопрос

Вiталій (адміністратор)

Виталий спасибо за оперативность, я ведь 2 отчет посылала с КАТОТТГ одинаковыми как в заглавной странице так и в 4ДФ

galla1931

Гадаю, що у другому звіті ви вказали вже в обох місцях КАТОТТГ філії, а код основного підприємства там не був присутній взагалі. Такий звіт повинен був пройти, зважаючи на порядок заповнення звіту. Залишається тільки те, що податкова припустилася помилок і не врахувала цей момент у себе на шлюзі. Можливо, вони скоро поправлять цю помилку.
Оскільки цей звіт тепер подається протягом 40 днів, а не 20 як раніше, то у вас ще є час трохи почекати, поки податкова його "вичистить" та налагодить. Можливо, варто спробувати подати звіти за інші філії десь наприкінці цього місяця або у перших числах наступного.

я так поняла из 2 квитанции , что за квартал можно отправить только 1 отчет с ознакою звитний , в течении квартала можно отправлять только новый звитный.

galla1931

Це вірно, але не враховуючи філії. Система обробки звітності повинна відділяти звіти з різними кодами КАТОТТГ і обробляти їх окремо.

Добрый день! Слышал такую информацию, что не приходят вторые квитанции. Кто уже отправил отчет, отпишитесь пожалуйста, приходят все квитанции в том числе и вторая. Спасибо.

galla1931

Виталий, при подаче нового звитного я скопирую принятый отчет. В 4дф в 10 столбце проставлю всем 1, а на заглавной странице в строке 032 ничего не меняю. Правильно? А затем должна отправить новый звитный за основное предприятие, нужно ли там ставить что то в 10столбце в 4дф и 1ДФ? заранее благодарна за Ваши ответы

Вiталій (адміністратор)
19.04.2021, 19:27 (Відредаговано: 19.04.2021, 19:32)

Виталий, при подаче нового звитного я скопирую принятый отчет. В 4дф в 10 столбце проставлю всем 1, а на заглавной странице в строке 032 ничего не меняю. Правильно?

galla1931

Тут важливо знати, куди саме "сів" ваш перший звіт. Без допомоги податкової, якщо ми припустимо, що звіт подався за основне підприємство - тоді виходить, що так, треба подати новий звітний за кодом КАТОТТГ основного підприємства, де усі позиції першого звіту будуть присутні з ознакою "1". При цьому майте на увазі, що треба таким чином скасувати показники не тільки 4ДФ, але і Додатка 1 і всіх інших додатків, які були присутні у вашому прийнятому звіті. Щоб одразу скасувати усі показники звіту. Тому "одинички" треба поставити скрізь.

ПС. Тут є ще момент. За правилами, КАТОТТГ у всьому звіті повинен бути однаковим, тому мені важко сказати, як треба заповнювати його у "новому звітному" - точно так, як у прийнятому звіті, чи поставити усюди однаковий код. Але схиляюся до думки, що краще залишити заповнення кодів точно таке, як було у прийнятому звіті - в основному документі код головного підприємства, а в 4ДФ код філії. Тобто, просто скопіювати звіт та проставити усюди ознаку "1" :)

А затем должна отправить новый звитный за основное предприятие, нужно ли там ставить что то в 10столбце в 4дф и 1ДФ?

galla1931

Так, судячи з порядку, треба зробити новий звітний, в якому вказати ознаку "0" по усім рядкам усіх додатків.
У додатку 4ДФ - це графа 10, у Д1 - графа 25.

galla1931

Виталий , отправила " новый звитный" ,где в рядках 4ДФ проставила 1(пока доставлен). В отчете за основное предприятие с типом "новый звитный" проставила во всех додатках 0.Перезвонила в Пенсионный фонд, а там мне сказали, что отправляйте отчет за основное предприятие со всеми додатками с типом "звитный" а там будем смотреть и звонить в Киев. А теперь в додатках я не могу убрать 0. Помогайте.

galla1931

отчет не приняли: в загальній частині рядки 07-110 не заповнюються. А убрать их невозможно

galla1931

07 и 091 строку убрать можно, но при проверке корректности пишет "Помілка"

Олексій Доронін (партнер розробника)

отчет не приняли: в загальній частині рядки 07-110 не заповнюються. А убрать их невозможно

galla1931

ДФС вимагає в стані "Новий звітний" заповнювати графи 07 та 091, а ПФУ вимагає їх не заповнювати! Перетелефонуйте в ПФ за консультацією стосовно цієї ситуації.

kol1406
20.04.2021, 14:42 (Відредаговано: 20.04.2021, 14:44)

Підкажіть будь ласка, "03 платкик єдиного вненску" (повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника єдиного внеску згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди)), дату і номер якого саме договору писати , можливл взяття на облік в ПФ? і що, що разу в кожному додатку вписувати в ручну вписувати ці данні?

Відповісти у темі

Відповісти

Технічна підтримка: support@sonata.biz.ua