Вийшла нова версія програми "Соната"

У версії 1.7.12.2

Додано:

• Нові форми ДПС - нові бланки ПДВ, а також розрахунок, консолідація, перевірка та експорт у PDF до них:

J/F0200126 - Податкова декларація з податку на додану вартість з додатками: J0200526 / F0200426, J/F0215226, J/F0299826, J/F0299326, J/F0215726, J/F0215826
J/F0217026 - Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок
J/F0215526 - Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами...
J0215626 - Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування

• Нові форми ДПС - нові сервісні бланки, а також перевірка та експорт у PDF до них:

J/F1391602 - Заява про бажання отримувати документ через Електронний кабінет
J/F1391702 - Заява про відмову отримувати документ через Електронний кабінет

• Блокування полів - можливість фіксації значень полів (захист від автоматичного розрахунку) для бланків: F0103203, F0132103, F0132203, F0103805, F0138105, F0138205, F0138305, J0103203, J0132103, J0103508, J0135708, J0103805, J0138105, J0138305, J/F0602008.
• Сертифікати - нові сертифікати КНЕДП "MASTERKEY".
• Ліміт ПДВ - можливість експорту історії ліміту ПДВ у форматі PDF.

Змінено:

• Довільне підписання - перероблено компонування та зовнішній вигляд модулю, таблиці підписання та перевірки об'єднано в одну. Тепер усі дії над документами працюють тільки для елементів, обраних у таблиці.

Перейти до сторінки завантаження

Завантажити зі стороннього ресурсу

+

Доброго дня! Зауваження стосовно логіки звіту Податкова декларація з ПДВ (за жовтень) Нам в жовтні постачальник розблокував ПН за 06 місяць і ми цю ПН показали в податковому кредиті за жовтень в додатку Д1. Додаток Д1 проходить перевірку нормально без зауважень. Відповідно підсумки Усього за звітний (податковий) період додатка Д1 були перенесені у деку в рядок 10.1. При перевірці на наявність помилок самої декі Соната робить зауваження стосовно суми податкового кредиту, пропонуючи поставити в рядку 10.1 суму без врахування суми ціеї розблокованої ПН. Раніше при подібних випадках логіка звіту Декларація з ПДВ завжди працювала вірно. Мабуть пов'язано з новою формою декі. Виправте, будь ласка, цю логіку. Дякую.

Вітаю. Питання щодо взаємоперевірки таблиці 1 додатку 2 з рядком 19 декларації. У роз'ясненні ДПІ (https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=42134) наводиться "порядок" деталізації значення рядка 19 і вказується, що в графі 6 таблиці 1 зазначається загальна сума ПН, а в графі 10 - сума, яка зараховується до ПК наступного періоду. При перевірці деки, з'являється помилка "Значення рядка 19 повинно дорівнювати рядку "Усього" графи 6 таблиці 1 Дод. 2". Проблема в тому, що не завжди уся сума по давнішнім ПН буде враховуватися в рядок 19 деки. Як вийти з ситуації?

Доброго дня! Зауваження стосовно логіки звіту Податкова декларація з ПДВ (за жовтень) Нам в жовтні постачальник розблокував ПН за 06 місяць і ми цю ПН показали в податковому кредиті за жовтень в додатку Д1. Додаток Д1 проходить перевірку нормально без зауважень. Відповідно підсумки Усього за звітний (податковий) період додатка Д1 були перенесені у деку в рядок 10.1. При перевірці на наявність помилок самої декі Соната робить зауваження стосовно суми податкового кредиту, пропонуючи поставити в рядку 10.1 суму без врахування суми ціеї розблокованої ПН. Раніше при подібних випадках логіка звіту Декларація з ПДВ завжди працювала вірно. Мабуть пов'язано з новою формою декі. Виправте, будь ласка, цю логіку. Дякую.

Вітаю. Напевно, ви додали інформацію про цю ПН у додаток 1 вручну. У такому випадку вона не буде враховуватися у декларації, бо дані туди тягнуться з накладних, а не з додатку. Правильно буде зробити так, щоб ця накладна сама потрапила до Д1 під час консолідації - у її властивостях змініть період "До декларації за ..." так, щоб він відповідав звітному жовтню 2024.
Тоді і додаток, в декларація "побачать" цю накладну і помилок бути не повинно.

Вітаю. Питання щодо взаємоперевірки таблиці 1 додатку 2 з рядком 19 декларації. У роз'ясненні ДПІ (https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=42134) наводиться "порядок" деталізації значення рядка 19 і вказується, що в графі 6 таблиці 1 зазначається загальна сума ПН, а в графі 10 - сума, яка зараховується до ПК наступного періоду. При перевірці деки, з'являється помилка "Значення рядка 19 повинно дорівнювати рядку "Усього" графи 6 таблиці 1 Дод. 2". Проблема в тому, що не завжди уся сума по давнішнім ПН буде враховуватися в рядок 19 деки. Як вийти з ситуації?

Доброго вечора.
Поки що з вами не погоджуся. У роз'ясненні ЗІР, яке ви навели, сказано: "У таблиці 1 додатка 2 здійснюється повна деталізація (розшифровка) від’ємного значення, зазначеного у рядку 19 декларації". А також "у графі 6 відображається загальна сума від’ємного значення".
На мій погляд, "повна деталізація рядка 19" передбачає розбивку усієї суми з цього рядка декларації у таблиці 1 Д2. Тобто сума рядків таблиці (рядок "Усього") має відповідати рядку 19.
Залишається визначити, яку графу брати. Тут теж, у принципі, зрозуміло. Графа 6 сумарне значення кожного рядка таблиці Д1, і так само рядка "Усього".
Відповідно, це поле (рядок "Усього", графа 6) має дорівнювати рядку 19 декларації. При цьому, графа 6 таблиці 1 Д2 є загальною графою, яка підбиває суму по таблиці