И еще вопрос-уже експорта сотрудников с Дод1 нет?Я открываю отчет-открываю дополнительно и этот экспорт почему то не активный ??????

Ошибка в консолидации с дод1 в 4ДФ:Нараховано доходу в 4дф тянет цифру с Дод 1 с доначислениями до мин з/п для расчета есв.

Перенесення донарахувань із Д1 до 4ДФ наразі переглядається. Гадаю, будуть зміни у наступному оновленні.

И еще вопрос-уже експорта сотрудников с Дод1 нет?Я открываю отчет-открываю дополнительно и этот экспорт почему то не активный ??????

Для Додатку 1 ЄСВ (J/F0510106) експорт працівників до довідника працює:

ПС. Воно може бути неактивним, якщо звіт підписано. Можете тимчасово зняти підпис (із головного документу пакету), або створити копію цього додатка для експорту. У наступній версії програми поправимо і цей момент.

Добрий день! При заповненні інформації за ознакою 161 нараховує ПДФО та військовий збір. Але за даною ознакою такі дані не заповнюються. Програма має останню версію.

Дякую за зауваження, код буде проаналізований та за необхідності виправлений в одному з наступних оновлень.
Наразі ви можете скористатися "фіксацією значень" - https://sonata.biz.ua/topic/2736#end

Добрий день, "фіксація значень" по ознаці 161 не допомогає. Видає помилку:T1RXXXXG04A Помилка: Значення графи 4а повинно дорівнювати графі 3а, помноженій на ставку ПДФО;T1RXXXXG5A Помилка: Значення графи 5а повинно дорівнювати графі 3а, помноженій на ставку військового збору". Звіт не коректний.Виправте помилку по ознаці 161, ПДФО та ВЗ не повинен нараховуватися.

Фіксація не впливає на перевірку, як і було наголошено у довідці, посилання на яку я давав вище.
Але за допомогою фіксації ви можете встановити потрібну цифру і рахувати звіт далі. А "некоректність" звіту ніяк не заважає вам його підписати та відправити - це суто програмна опція і до податкової вона відношення не має.

Добрый день. Программа считает НДФЛ на дивиденды физ.лицу 9% вместо 5.

Вказуйте, будь ласка, точний код ознаки доходу, який використовуєте, адже можуть бути варіанти.
Підозрюю, що у вашому випадку це ознака 109. Для ознаки 109 можливе нарахування податку як у 5%, так і у 9%. Якщо ваш варіант не збігається з тим, що реалізований у розрахунку Сонати, то ви можете вказати потрібну суму податку вручну і скористатися фіксацією значень, щоби програма його не змінювала - https://sonata.biz.ua/topic/2736#end

Спасибо, зафиксировала.

Відпустка без збереження З/П. Двоє дітей до 18 років. ПСП 100%: 1135,00 грн (ПКУ 169.1.2), на З/П до 3180 * 2[кількість дітей] = 6360,00

(3500 - 1135) x 0,18 = 425,70 грн. (НЕВІРНО)

Віталій Міхов (адміністратор) 04.08.2021, 22:12 >Робіть повні скріншоти на усю ширину таблиці, будь-ласка. який код ознаки доходу? >який код ознаки ПСП? >скільки дітей вказано для даного працівника у його картці в профілі програми?

UPD

Розібрались, в 1С в записі працівника історія пільг нахімічена була, співпало з наявністью дітей, дитячу ПСП застосовує інший з батьків.

ПДФО: (3500 - 1135 х 2) х 0,18 = 221,40 грн. - Соната так і розрахувала.

Робіть повні скріншоти на усю ширину таблиці, будь-ласка.

• який код ознаки доходу?
• який код ознаки ПСП?
• скільки дітей вказано для даного працівника у його картці в профілі програми?

ПДФО: (3500 - 1135 х 2) х 0,18 = 221,40 грн. - Соната так і розрахувала.

АЛЕ, коли в картці працівника ознака ПСП 04, а кількість дітей 1, то рахує як при 2.

ПСП 04 не застосовується для однієї дитини. Мінімум для двох рахується.

Мінімум для двох рахується

ну власне, кажу, що Соната у картці працівника дає можливість з 1 дитиною вибрати ознаку ПСП 04, чи навпаки, і без всяких попереджень. В результаті рахує ПСП за двох дітей там, де його рахувати неможна, бо з картки ліпить ознаку 04 в таблицю звіту без перевірки на 'кількість дітей 1'.

Додамо перевірку до картки.

Вибиває помилку при подачі уточнюючого звіту: Помилка: Значення графи 4а повинно дорівнювати графі 3а, помноженій на ставку ПДФО (0,00) Ознака доходу 157

За кодом 157 податок не нараховується - http://vobu.ua/1df/157.html.
Принаймні, для вас, як податкового агента.

Ми виступаємо податковими агентами у разі здійснення господарської операції з ФОП податковою адресою, якого є тимчасово окупована територія і утримуємо ПДФО та В/З, згідно з пп. 38.9 п.38 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" ПКУ. Таким чином ФОП ми позначаємо кодом 157, адже установчі документи він нам надав, що дійсно є ФОП і вони зареєстровані.

У тазі такої виключної ситуації, якщо ви певні у коректному заповненні, то можете скористатися функцією блокування полів - https://sonata.biz.ua/topic/2736#end

ПС. Майте на увазі, що в більшості випадків шлюз ДПС не перевіряє коректність вибору ставки податку для різних ознак доходу.
Тобто, якщо ви отримаєте позитивну квитанцію на 4ДФ, то це ще не означатиме, що звіт заповнено правильно.

Доброго дня, знову питання , по звіту ЄСВ, у 3 кварталі у 1 і 3 місяцях були наймані працівники, у другому не було, подаю пусту форму за 2 місяць кварталу , пише помилку Попередження: якщо у додатку присутній додаток, то це поле повинне бути більше за 0. Читала що всеодно потрібно відправляти пусті бланки, навіть якщо не було нарахувань. Дякую за відповідь