помилка в Додатке 4 ДФ

Віталій Міхов (адміністратор)

Як раз запитання я і не побачив у вашому повідомленні.
Так само, невідомо, яке саме "поле повинне бути більше за 0".
ПС. Зауважте, що попередження не є помилкою, звіт із ним все-одно буде "коректним" з точки зору програми.

raruslana

Чи можливо доопрацювати програму, щоб у звітнысть 4дф через імпорт з довідника ​співробітників підтягувало тільки працівників, які актуальні так як зроблено в медку, а не всіх хто є в довіднику (підприємців і звільнених співробітників

Віталій Міхов (адміністратор)

Так і повинно було працювати, але, напевно, щось тут зламалося.
У наступній версії буде виправлено і вибірка буде проводитися відповідно до дат прийняття на роботу та звільнення.
Дякую за звернення.

zarbitmir
06.01.2022, 04:59 (Відредаговано: 06.01.2022, 05:01)

цитатаДобрий день! При заповненні інформації про заробітну плату з наявною соціальною пільгою на двох дітей, ознака пільги 04 видають помилку:"T1RXXXXG04A Помилка: Значення графи 4а повинно дорівнювати графі 3а, помноженій на ставку ПДФО . При виправленні, автоматично міняє на суму без пільги. версія 0.27.21 цитата

Добрый день. Та же ошибка. Вдруг в додатке 1ДФ перестало автоматически правильно считать льготу на 2 детей по НДФЛ. Это после повышения ЗП случилось. Если ставлю прежнюю ЗП, все считает правильно, а с новой упорно ставит 18%, хотя и 04 льгота указана, и вообще в профиле сотрудника ничего не менялось. Версия последняя 1.4.2

Віталій Міхов (адміністратор)
06.01.2022, 09:20 (Відредаговано: 06.01.2022, 09:23)

Не забувайте, що пільга на ПДФО діє тільки до певного рівня з/п (гранична сума доходу) - https://services.dtkt.ua/catalogues/indexes/9
Якщо зарплата перевищує цю суму, то пільга не застосовується зовсім.

zarbitmir
06.01.2022, 10:14 (Відредаговано: 06.01.2022, 10:17)

Не забувайте, що пільга на ПДФО діє тільки до певного рівня з/п (гранична сума доходу) - https://services.dtkt.ua/catalogues/indexes/9
Якщо зарплата перевищує цю суму, то пільга не застосовується зовсім.

Віталій Міхов (адміністратор)

Ок, на начало 2021 льгота была 1135 на 1 ребенка. У сотрудника 2 ребенка. Ну так была ЗП 6100 грн в ноябре, по формуле (ЗП - 2 по 1135)*0,18 прекрасно льгота считалась и автоматически проставлялась в Сонате. Меняем в декабре ЗП на 6600, собственно формула та же, что поменялось? Сразу перестала считаться льгота вообще в Сонате. P.S. Знак умножения почему-то не отображается, пришлось в формуле написать "по"...

Віталій Міхов (адміністратор)
07.01.2022, 22:43 (Відредаговано: 07.01.2022, 22:44)

Гаразд.
Почнемо з того, що гранична сума, на яку може нараховуватись ПСП (податкова соціальна пільга) = прожитковий мінімум для працездатної особи станом на 1 січня звітного року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень.
Ви подаєте звіт за кінець 2021 року, отже беремо прожитковий мінімум на 1 січня 2021 (2270 грн) , множимо на 1,4 та округлюємо = 3180 грн.
Це на одну дитину. Відповідно на двох = 6360 грн.
Якщо зарплата працівника буде не більшою за 6360 грн (у вашому випадку 6100 грн до підвищення зарплати працівнику) - Соната порахує пільгу, як і годиться. Якщо зарплата більша за 6360 грн (у вас 6600 грн після підвищення) - пільгу застосовувати не можна і ПДФО рахується у повному обсязі.
Сподіваюся, тепер із цим усе буде ясно.


ПС. Тут має місце така собі "запідляна" від Мінфіну. Мінімальна з/п підвищується зазвичай тричі на рік, останній раз - за грудень, а прожитковий мінімум для ПСП береться завжди станом на 1 січня. Логіки немає, але так вже є. Тож, у 2021 році вийшло так, що мінімальна зарплатня у грудні вже не може потрапити до пільгового доходу на одного чи двох дітей, тільки на трьох та більше.
У 2022 році прожитковий мінімум зросте до 2481 грн, і максимальна сума доходу для ПСП на одну дитину становитиме 3480 грн, що знову дозволить отримати пільгу батькам двох дітей на з/п, близькій до мінімальної. Якщо у грудні 2022 року підвищать мінімальну з/п до 7000 грн чи вище - буде тека сама ситуація, як і зараз :)

zarbitmir

А, теперь ясно. Я то посчитал, что новая ЗП вписывается в лимит... а он, действительно, был же 6360, он же не меняется с изменением прож.минимума, он на начало года и на весь год... соответственно, в декабре ЗП 6600 уже не вписалась в лимит... Но в январе уже попадаем в лимит, все ок... Спасибо большое. Правильно говорят, век живи - век учись...

shavintoly
15.01.2022, 21:01 (Відредаговано: 16.01.2022, 11:03)

Доброго вечора. Можливо хто підскаже, як виправити запис у звіті 4ДФ (у графі заповнення коду контрагента невірно був вказаний номер паспорта) для того щоб його змінити потрібно виконати набір даного контрагента двома стрічками з кодом (195) та вписати в першій невірний номер на видалення із позначкою (1) та вірний на зміну (0). Все це було у звіті 1 ДФ старого зразка. Наразі щось пішло не так, якісь напевне зміни. Коли заповнюю та відсилаю на реєстрацію приходить квитанція про неприйняття...відповідь про помилки має такі дані.... (Податковий документ не відповідає затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 електронному формату (стандарту), а саме: помилка XML Некоректний елемент "LINKED_DOCS/DOC" - відсутнє посилання на основний документ - Переконайтесь що Ви використовуете останню версію програмного забезпечення формування звітності. При необхідності зверніться до постачальника програми формування і відправки звітності.) Оновлення саме останнє, та сам документ вибраний із довідника ЄСВ. Дякую. Прошу допомогти, хто може...

Віталій Міхов (адміністратор)

4ДФ не можна подавати окремо, бо це тепер не самостійний документ, а додаток. Тож, його треба подати разом з "батьківським" документом, розрахунком.

fgkalita
23.01.2022, 10:53 (Відредаговано: 23.01.2022, 11:31)

R01G04 Помилка: Error parsing '23008,83' as decimal datatype. The element 'R01G04' with value '23008,83' failed to parse. (23008,83 [line: 83, pos: 23]) У нас ПзДФО з дивідендів не 5%, а 9%(ми платники с/г податку 4 групи), але коли вводимо по ознаці доходів 109 - автоматично рахує саме 5%. Коли вручну вбиваємо сума з 9%, пише про помилку загальної суми за місяць. Коли вручну вбиваємо вірну загальну суму за місяць, видає таку помилку. Як вийти з ситуації? Може де можна в програмі вручну змінити 5% на 9%?

Вибачте. Не знаю чому, але коли зробив інші таблиці звіти, їх перевірив, а потім знову клацнув "перевірити" ту таблицю, де дивіденди, більше не пише про помилку. Питання зняте, получається.

Віталій Міхов (адміністратор)

Ця проблема у вас була суто технічна і не стосувалася розрахунків. Дробові числа в електронній звітності треба вказувати з крапкою, а не комою.
Напевно, ви імпортували цей звіт з іншої програми, яка це не враховує. Після розрахунку в Сонаті наша програма виправила значення.

Marinaprudivus

Добрий день. При здійснені річного перерахунку ПДФО проведено донарахування ПДФО. У додатку 4ДФ за грудень 2021р не можна змінити суму нарахованого та сплаченого ПДФО з урахуванням перерахунку- вибиває помилка, сума рахується автоматично з нарахованого доходу. Як показати донарахування ПДФО по результату річного перерахунку?

Віталій Міхов (адміністратор)
24.01.2022, 20:46 (Відредаговано: 24.01.2022, 20:47)

Щодо автоматичного розрахунку - ви завжди можете його вимкнути знявши відповідну галку у верхній лівій частині звіту:
вставте опис до зображення

Після цього можна вказати будь-яку потрібну вам суму в будь-якому полі звіту.

А помилки, які показує програма, можна ігнорувати. Соната дозволяє зберегти, підписати та відправити навіть "некореткний" звіт.

Marinaprudivus

Дякую.

Відповісти у темі

Відповісти

Технічна підтримка: support@sonata.biz.ua