помилка в Додатке 4 ДФ

Костя (автор теми)

Добрий день! При заповненні інформації за кодом 157 дохід підприємця графи 4а 5а видають помилку: "T1RXXXXG04A Помилка: Значення графи 4а повинно дорівнювати графі 3а, помноженій на ставку ПДФО T1RXXXXG5A Помилка: Значення графи 5а повинно дорівнювати графі 3а, помноженій на ставку військового збору". Але ж по підприємцях такі дані не заповнюються. Версія програми 0.27.19

Віталій Міхов (адміністратор)

Нарахування по коду 157 будуть виправлені у наступному оновленні.

Відділ культури

Добрий день! При заповненні інформації про заробітну плату з наявною соціальною пільгою на двох дітей, ознака пільги 04 видають помилку:"T1RXXXXG04A Помилка: Значення графи 4а повинно дорівнювати графі 3а, помноженій на ставку ПДФО . При виправленні, автоматично міняє на суму без пільги. версія 0.27.21

Віталій Міхов (адміністратор)

З наявної інформації неможливо визначити причину.
Вкажіть суму доходу (гр. 3а) та рік нарахувань.

Відділ культури

За квітень, травень, червень 2021, нараховано дохід 6000 грн в місяць (гр. 3-3а), працівник має право на податкову пільгу на двох дітей( ознака 04). ПДФО утримано в сумі 671,40 грн (гр.4-4а). Автоматично виправляє на суму 1080,00 грн (гр.3а), якщо виправити вручну, видає помилку T1RXXXXG04A Помилка: Значення графи 4а повинно дорівнювати графі 3а, помноженій на ставку ПДФО.

Віталій Міхов (адміністратор)

Можливо, у вас стара версія програми, колись була така помилка. В останніх версіях Соната рахує таку ситуацію правильно - 671.40 ПДФО, 90.00 Військовий збір.
Завантажте з нашого сайту та встановіть останню версію програми - https://sonata.biz.ua/download. Після цього спробуйте перерахувати звіт знову.

ПС. Зверніть увагу, що для коректного розрахунку цієї пільги у картці працівника повинна бути вказана кількість дітей:
вставте опис до зображення

Відділ культури

Дякую. Версія програми остання. Дані імпортую з програми по зар.платі. Просто попередній квартал такої помилки не видавало. Виправила в довіднику співробітників на кількість дітей, допомогло.

helena-000

Добрий день! Ознака доходу 146 (допомога на поховання). Неоподаткована сума, за рахунок ФСС. У графах 4а, 4, 5а, 5 автоматично нараховуються податки. Відключаю автоматичний розрахунок. Видає помилку (червоним). Що робити?

Доброго дня! Аналогічна помилка по ознаці доходу 153 графи 4а 5а видають помилку: "T1RXXXXG04A Помилка: Значення графи 4а повинно дорівнювати графі 3а, помноженій на ставку ПДФО T1RXXXXG5A Помилка: Значення графи 5а повинно дорівнювати графі 3а, помноженій на ставку військового збору". Підкажіть, будь ласка, коли буде виправлена помилка?

Віталій Міхов (адміністратор)
07.07.2021, 10:07 (Відредаговано: 07.07.2021, 10:07)

Нарахування за кодами 146 та 153 будуть виправлені у наступному оновленні програми, орієнтовно наприкінці цього тижня.

cegelnaya.natalya

Нарахування за кодом 101 також автоматично нараховуються податки. Так, це дуже добре, але іноді сума податку повинна бути яку я нарахувала та утримала, а не як програма рахує (заокруглення чи коли людина отримала аванс та пішла на лікарняний, треба підганяти ). В першому кварталі з цим було без проблем .

Віталій Міхов (адміністратор)
07.07.2021, 12:14 (Відредаговано: 07.07.2021, 12:15)
  • Стосовно коду 101 між першим та другим кварталом у Сонаті нічого не змінилося (хіба що розрахунок пільг на дітей виправили). Тож, відмінність полягає, скоріше за все, у ваших вихідних даних, а не в Сонаті.
  • Заокруглення після нарахування відсотку ПДФО завжди однакове - за "шкільними" правилами. Саме так реалізовано у Сонаті й інших варіантів тут не має бути. Поясніть свою думку щодо розбіжностей у заокругленні, будь ласка.
  • Немає різниці - був аванс, лікарняний чи ще щось. Є два варіанти заповнення: а) кошти були нараховані і виплачені у звітному місяці; б) кошти були нараховані у звітному місяці а виплачені потім (у наступному місяці чи пізніше). У цих варіантах дещо відрізняється заповнення звіту, але відсоток ПДФО нараховується завжди однаковий. Тому, тут мені теж не зрозуміло які саме проблеми у вас можуть виникнути із кодом 101.

Можливо, ви неправильно розподілили суми нарахованого та виплаченого доходу за місяцями.

cegelnaya.natalya

1.По заокругенню: педагог йде у відпустку в липні, тобто в червні в нього таке нарахування- зарпл. за червень + відпускні за липень та серпень. в єсв звіті на нього буде три рядочки - за червень, липень, серпень. тут без питань. а ось у 4ДФ весь його дохід пишеться в одному рядку. Ось тут і бувають питання по заокругленню. тому що програма розраховує з однієї загальної суми податки , а у мене вони розраховуються помісячно. 2. Людина працює на півставки, є соц пільга. в червні йому нараховано зпл. 3133,50 грн + відпустка за липень 2320,08 грн. якщо рахувати помісячно, то в нього є пільга і в червні і в липні. В 4 дФ це буде в одному рядку- розраховує без пільги від загальної суми, але ж я утримала з пільгами, а виправити вручну не дає, всеодно при розрахунку перераховує по своєму.

Віталій Міхов (адміністратор)

1.По заокругенню: педагог йде у відпустку в липні, тобто в червні в нього таке нарахування- зарпл. за червень + відпускні за липень та серпень. в єсв звіті на нього буде три рядочки - за червень, липень, серпень. тут без питань. а ось у 4ДФ весь його дохід пишеться в одному рядку.

cegelnaya.natalya

Тепер зрозуміло.

а у мене вони розраховуються помісячно.

cegelnaya.natalya

Ось це ви робите не правильно.
Оскільки у 4ДФ ці нарахування проходять однією сумою, то і ПДФО + ВЗ треба рахувати та сплачувати з них однією сумою, а не з розбивкою по місяцям. Ви у червні рахуєте ПДФО з усієї суми разом і сплачуєте його, а не розбиваєте. У даному випадку, ЄСВ та ПДФО розраховуються окремими способами.

  1. Людина працює на півставки, є соц пільга. в червні йому нараховано зпл. 3133,50 грн + відпустка за липень 2320,08 грн. якщо рахувати помісячно, то в нього є пільга і в червні і в липні. В 4 дФ це буде в одному рядку- розраховує без пільги від загальної суми, але ж я утримала з пільгами, а виправити вручну не дає, всеодно при розрахунку перераховує по своєму.
    cegelnaya.natalya

А це проблема вже методологічна, а не програмна :)
Застосування ПСП для перехідних відпускних (і лікарняних, у принципі, також) вельми заплутане, на мій погляд. Суть полягає у тому, що:
"поки немає нарахування, ПДФО потрібно утримувати з розрахованої суми відпускних, не зменшуючи її на ПСП. Крім того, не знаючи загальної суми доходу за місяць, не можна визначити, чи має працівник право в принципі претендувати на ПСП. Ось тому при виплаті відпускних наперед базу обкладення ПДФО розраховують без зменшення на ПСП". А потім наприкінці року або кварталу роблять перерахунок ПДФО.

cegelnaya.natalya
07.07.2021, 14:35 (Відредаговано: 07.07.2021, 14:48)

Ну добре. а коли в червні нарахована зарплата за червень 3000 грн (соц пільга) + відпустка за липень 3200 грн (без соц пільги). в 4дф рахує всю суму (5200) без пільги. але ж це не правильно. Я нарахувала та утримала за червень 335,7 грн пдфо + за липень 576 грн. Програма нарахувала 1116 ,00грн. Різниця в 204 грн, тобто на суму соц пільги. як тут бути? І ще одне. В березні цього року я доутримувала податки за лютий, і в 4дф за І кв. яка в мене сума була я таку й записала -воно не виправляло. а зараз все саме розраховує

Віталій Міхов (адміністратор)
07.07.2021, 14:40 (Відредаговано: 07.07.2021, 14:41)

при виплаті відпускних наперед базу обкладення ПДФО розраховують без зменшення на ПСП

Віталій Міхов (адміністратор)

Досить авторитетні бухгалтерські ресурси кажуть, що так правильно.
Спробуйте отримати податкову консультацію з цього приводу в місцевій податковій.

zvitdpiiau

Доброго дня, зробила за 2 кв відокремлений підрозділ, все як у минулому і не прийнято, пишуть "[J0500106/44]«Документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виявлено недостовірність обов`язкового реквізиту у рядку 032 розрахунку або додатків 4 ДФ (не відповідають Кодифікатору адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад або в додатках 4 ДФ розрахунку). Перевірено на підставі п. 48.4 ст. 48, п. 49.3, п. 49.8 ст. 49 Податкового кодексу України з урахуванням положень постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX.» та зазначається перелік документів з помилковим значенням ряд. 032 " Що це може бути, для 1ДФ (дод.4) вибирала КТОТТГ з довідника, той самий що і в минулому кварталі, 915- м. Івано-Франківськ UA26040190010045761, у титулці поставила як і в минулому кварталі КТОТТГ основного і не хоче приймати (((( допоможіть будь ласка, де я помилилась чи може КТОТТГ змінився, я вже нічого не розумію з цим звітом, правда в 1 кв робила на підрозділ Новий звітний з нулями, а цей зробила теж Звітний, як по основному, але ж вони не до цього чіпляються у відповіді . ((( Хелп ми, плиз

Віталій Міхов (адміністратор)

для 1ДФ (дод.4) вибирала КТОТТГ з довідника, той самий що і в минулому кварталі, 915- м. Івано-Франківськ UA26040190010045761, у титулці поставила як і в минулому кварталі КТОТТГ основного

zvitdpiiau

Наскільки я знаю, у всіх документах пакету треба вказувати один КАТОТТГ. Тобто, в основному Розрахунку - теж код підрозділу.
Також, може бути чергова помилка шлюзу ДПС щодо цього коду. Минулого кварталу теж довгий час писало "не відповідають Кодифікатору...", а потім поправили у ДПС.

zvitdpiiau

на Пульсі, сказали: в 1 кварталі ніхто не знав як робити, а в цьому ми вже знаємо )))) подивимось))) відправила знову, чекаю, Дякую

Стелла

Ошибка в консолидации с дод1 в 4ДФ:Нараховано доходу в 4дф тянет цифру с Дод 1 с доначислениями до мин з/п для расчета есв.Т.е.тянет не с гр.16 Дод1 а гр16+гр18.Просьба исправить. Єто касается начисления з/п сотрудникам с неполнім рабочим днем-т е гр.18 заполняется для доначисления ЕСВ до мин з/п. Если совместитель-там не доначисляется и нет проблем а по сотрудникам с трудовыми не правильно заполняется в 4дф графа нараховано доходу (для начисления ПДФО)при консолидации.

Відповісти у темі

Відповісти

Технічна підтримка: support@sonata.biz.ua